梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

来源:梧州市不锈钢制品产业园区  发布日期:2021-04-21  分享到:



梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会

2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明


第一部分:梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会2021年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表


第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署,代表市委对不锈钢制品产业园区实施党的领导和监督,负责园区内党建和群团工作。

(二)负责拟定不锈钢制品产业园区的发展战略及中长期发展规划,拟订不锈钢制品产业园区的土地利用、环境保护和建设总体规划、控制性详细规划,并报市委、市政府批准后组织实施。

(三)依法制订不锈钢制品产业园区各项行政管理规定,并组织实施。

(四)按照规划和投资项目建设的需要负责不锈钢制品产业园区的土地开发,协助相关城区征收土地,代理和协助项目业主办理用地有关手续。

(五)依据梧州市城市总体规划,负责不锈钢制品产业园区的规划实施工作;做好不锈钢制品产业园区内各类项目的规划、建设、环保等报批工作;协助办理不锈钢制品产业园区建设工程的选址、定点、规划、建设工程项目的质量监督和管理工作;建设和管理不锈钢制品产业园区内各类基础设施和公共设施。

(六)负责不锈钢制品产业园区物业的管理。

(七)负责不锈钢制品产业园区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督,协助税收征管工作。

(八)负责不锈钢制品产业园区招商引资工作。

(九)协调监督有关部门设在不锈钢制品产业园区的分支机构或派出机构的工作。

(十)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会无下属单位,单位性质是全额拨款事业单位。本部门内设机构共设4个职能科室,分别是:综合办公室、规划建设局、经济发展局、社会服务局。

三、人员构成情况

梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会人员编制总数17名,其中:全额事业编制15名,机关后勤服务聘用人员控制数2名。其中,在职在编人员11人,包括保留公务员身份在编在职4名,其中参公人员身份在编在职1名,全额事业在编在职7名。


第二部分:梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算1380468.16元,同比增加164433.16 元,增长13.52 %。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是机关参公绩效考评奖和年终一次性奖列入部门预算安排;二是人员增加;使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021年收入总预算1380468.16元,同比增加164433.16元, 增长13.52%。其中:

(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)1380468.16元,占收入总预算的100%,同比增加164433.16元,增长13.52%

(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本部门无财政专户管理资金资金收入,同比无变化。

(四)本部门无事业收入,同比无变化。

(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021年支出总预算1380468.16元,全部为基本支出,其中,基本支出预算1380468.16元,占支出总预算的100%,同比增加164433.16元,增长13.52%。其中:

(一)一般公共服务支出类科目1116839.86元,占支出总预算80.9%,同比增加187601.86元,增长20.19%

(二)社会保障和就业支出类科目117053.28元,占支出总预算8.48%,同比减少11841.72元,下降9.19%

(三)卫生健康支出类科目58785.06元,占支出总预算4.26%,同比减少2444.94元,下降3.99 %

(四)住房保障支出类科目87789.96元,占支出总预算6.36%,同比减少8882.04元,下降9.19%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1380468.16元。收入包括:一般公共预算拨款1380468.16元;支出包括:一般公共服务支出1116839.86元、社会保障和就业支出117053.28元、卫生健康支出58785.06元、住房保障支出87789.96元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1380468.16元,全部为基本支出,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按功能科目分类支出

其他政府办公(厅)室及相关机构事务支出1116839.86元,主要用于人员经费和公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出117053.28元,主要用于缴纳单位基本养老保险的支出。

事业单位医疗58785.06元,主要用于缴纳单位医疗保险的支出。

住房公积金87789.96元,主要用于缴纳单位住房公积金的支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

本部门支出预算全部为基本支出,基本支出预算1380468.16元,同比增加164433.16元,增长13.52%。其中:

工资福利支出预算1158388.16元,占基本支出预算83.91%,同比增加125953.16元,增长12.2%

商品和服务支出预算222080元,占基本支出预算16.09 %,同比增加38480元,增长20.96%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1380468.16元,其中:

人员经费1158388.16元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费222080元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

2021年本部门无一般公共预算安排的“三公”经费,因此没有相应的一般公共预算安排的“三公”经费收支预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会机关运行经费财政拨款预算0元。

另外,梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会共有1个事业单位,无下属单位。事业运行经费总预算安排222080元,同比增加38480元,增长20.96%。增加的主要原因是人员增加。主要用于事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0元,与去年同比无增减变化。

(三)国有资产的总体情况

本部门无公务用车。

截至20201231日,资产原值合计352897.58元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0元,(2)通用设备248462.08元,(3)专用设备0元,(4)文物和陈列品0元,(5)图书档案0元,(6)家具、用具、装具等104435.5元。

(四)预算绩效说明

2021年部门预算共有项目(含基本支出)4个,项目涉及金额1380468.16元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:机关本级5个绩效项目,分别是:在职在编人员经费项目1158388.16元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目51868.34元、定额商品和服务支出中工会经费项目14131.66元、机关事业单位伙食补助项目44000元、事业单位公务交通费用项目112080元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明

2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比,此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。


第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分:2021年部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表


上述报表详见附件。




附件:梧州市不锈钢制品产业园区管理委员会2021年部门预算公开报表(预算公开附表).xls




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